2016年度鄂托克旗卫生和计划生育局部门预算报表

鄂托克旗卫生和计划生育局关于

2016年度部门预算及“三公

经费”预算情况的说明

      一、部门基本情况

   (一）部门职责

    鄂托克旗卫生和计划生育局于2015年由原卫生局、人口和计划生育局整合而成，正科建制，是旗人民政府主管卫生计生工作的职能部门，内设医政医管股、基层卫生股、计划生育家庭发展与基层指导股、妇幼疾控股、蒙中医药管理综合股等12个股室。主要负责贯彻执行上级有关卫生和计划生育的法律法规、方针政策，深化医药卫生体制改革，依法对传染病和地方病防治、公共卫生、生活饮用水卫生、学校卫生等进行监督和监测；指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务工作；负责医疗机构和医疗服务行业的监督管理；协助开展爱国卫生工作；协助处理重大突发性事件，防止和控制疾病的发生、蔓延；承办旗人民政府和上级主管部门交办的其它事项。

（二）部门预算单位构成

    我单位属于独立核算部门，只有本级部门。

     二、2016年部门预算情况

   （一）2016年收入支出预算情况的总体说明（公开01表-公开04表）

2016年度预算收入总计1908.13万元，其中：本级预算拨款1908.13万元，包括归口管理的行政单位离退休补助124.48万元，行政运行补助573.77万元，新型农村合作医疗补助900万元，其他计划生育事务支出补助271.9万元，住房公积金补助37.99万元。。

2016年度预算支出（经济分类项目）合计1908.13万元，其中：基本支出736.23万元，包括商品和服务支出74.04万元、对个人和家庭的补助164.35万元；项目支出1171.9万元，包括商品和服务支出271.9万元、对个人和家庭的补助900万元。

2016年度预算支出（项目）合计1908.13万元，其中：社会保障和就业支出124.47万元，医疗卫生与计划生育支出1745.67万元，住房保障支出37.99万元。

   （二）2016年度部门政府性基金收支预算情况说明　（公开05表）

卫生和计划生育局2016年度无此项收支预算。

   三、2016年度“三公经费”财政拨款预算情况说明 （公开06表）

   （一）“三公”经费的单位范围

鄂托克旗卫生和计划生育局因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括局本级。

   （二）“三公”经费支出口径

   “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   （三）“三公”经费财政拨款预算情况说明

  　鄂托克旗卫生和计划生育局2016年度“三公经费”财政拨款预算为5.1万元。其中：

1、因公出国(境)费用。2016年度预算无此项支出。

2、公务用车购置及运行维护费。2016年预算数4万元。公务用车资产保有数量2016年末数为5（其中2辆车为流动医院车辆）。

3、公务接待费。2016年预算数1.1万元。主要用于单位与相关部门交流工作情况及接受各部门检查指导工作发生的接待支出，包括来宾餐费、住宿费等。

   四、　名词解释

    1、财政拨款收入：指自治区财政当年拨付的资金。

    2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    6、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    7、一般公共服务（类）财政事务（款）：指财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

    8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指财政厅用于机关离退休人员的经费以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休人员干部管理处的支出。

    9、节能环保（类）能源节约利用（款）：指财政厅本年度发生的既有建筑节能改造工程项目财政拨款支出。

    10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指财政厅机关及厅属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

    11、住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    12、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

    13、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    14、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    15、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    16、“三公”经费：是指通过公共预算财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

附件：鄂托克旗卫生和计划生育局2016年度部门预算报表

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