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内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗农牧业局

索引号: 000014349/	分　　类: ;
发布机构:	发文日期:2016年10月20日
名　　称: 内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗农牧业局
文　　号: 无	主题词:

		收入支出决算总表
					部门决算公开01表
部门名称：内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗农牧业局					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	7,049.67	一、一般公共服务支出	28	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	5.00	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	552.60
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	6,717.28
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	14.20
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	7,054.67	本年支出合计	51	7,284.08
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	407.40	年末结转和结余	53	177.99
总计	27	7,462.08	总计	54	7,462.08
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转和结余情况。

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	7,054.67	7,049.67	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
208			社会保障和就业支出	552.60	552.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	552.60	552.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	309.55	309.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	243.05	243.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	6,487.87	6,482.87	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
21301			农业	6,487.87	6,482.87	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2130101			行政运行	299.00	297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2130106			科技转化与推广服务	128.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2130119			防灾救灾	430.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135			农业资源保护修复与利用	5,524.67	5,524.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业支出	106.20	106.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

					支出决算表
									部门决算公开03表
部门名称：内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗农牧业局									金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	7,284.08	850.10	6,433.98	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	552.60	552.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	552.60	552.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	309.55	309.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	243.05	243.05	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	6,717.28	283.30	6,433.98	0.00	0.00	0.00
21301			农业	6,717.28	283.30	6,433.98	0.00	0.00	0.00
2130101			行政运行	282.35	282.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106			科技转化与推广服务	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2130110			执法监管	5.08	0.00	5.08	0.00	0.00	0.00
2130119			防灾救灾	430.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00
2130135			农业资源保护修复与利用	5,514.67	0.00	5,514.67	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业支出	456.23	0.00	456.23	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00

			财政拨款收入支出决算总表
							部门决算公开04表
部门名称：内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗农牧业局							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	7,049.67	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	552.60	552.60	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	6,712.28	6,712.28	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	14.20	14.20	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	7,049.67	本年支出合计	52	7,279.08	7,279.08	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	407.40	年末财政拨款结转和结余	53	177.99	177.99	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	407.40		54
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55
总计	28	7,457.08	总计	56	7,457.08	7,457.08	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转和结余情况。

				一般公共预算财政拨款支出决算表
						部门决算公开05表
部门名称：内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗农牧业局						金额单位：万元
项目				本年支出
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	7,279.08	848.10	6,430.98
208			社会保障和就业支出	552.60	552.60	0.00
20805			行政事业单位离退休	552.60	552.60	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	309.55	309.55	0.00
2080502			事业单位离退休	243.05	243.05	0.00
213			农林水支出	6,712.28	281.30	6,430.98
21301			农业	6,712.28	281.30	6,430.98
2130101			行政运行	280.35	280.35	0.00
2130104			事业运行	0.95	0.95	0.00
2130106			科技转化与推广服务	25.00	0.00	25.00
2130110			执法监管	5.08	0.00	5.08
2130119			防灾救灾	430.00	0.00	430.00
2130135			农业资源保护修复与利用	5,514.67	0.00	5,514.67
2130199			其他农业支出	456.23	0.00	456.23
221			住房保障支出	14.20	14.20	0.00
22102			住房改革支出	14.20	14.20	0.00
2210201			住房公积金	14.20	14.20	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

		一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
					部门决算公开06表
部门名称：内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗农牧业局					金额单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	人员经费	经济分类科目编码	科目名称	公用经费
合计		799.79	合计		48.31
301	工资福利支出	221.57	302	商品和服务支出	48.31
30101	基本工资	63.91	30201	办公费	5.47
30102	津贴补贴	134.55	30202	印刷费	1.06
30103	奖金	2.51	30203	咨询费	0.00
30104	社会保障缴费	0.12	30204	手续费	0.00
30105	伙食费	—	30205	水费	0.47
30106	伙食补助费	0.00	30206	电费	2.22
30107	绩效工资	0.00	30207	邮电费	2.75
30199	其他工资福利支出	20.48	30208	取暖费	0.00
303	对个人和家庭的补助	578.22	30209	物业管理费	2.88
30301	离休费	0.00	30211	差旅费	2.43
30302	退休费	534.96	30212	因公出国（境）费用	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30214	租赁费	0.00
30305	生活补助	29.06	30215	会议费	0.00
30306	救济费	0.00	30216	培训费	0.11
30307	医疗费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30308	助学金	0.00	30218	专用材料费	0.00
30309	奖励金	0.00	30219	被装购置费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30311	住房公积金	14.20	30226	劳务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30227	委托业务费	20.00
30313	购房补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30229	福利费	10.40
			30231	公务用车维护费	0.51
			30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	对其他资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00

				政府性基金预算财政拨款支出决算表
						部门决算公开07表
部门名称：内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗农牧业局						金额单位：万元
项目				本年支出
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

			部门决算相关信息统计表
								部门决算公开08表
部门名称：内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗农牧业局								金额单位：万元
项目	行次	统计数	项目	行次	统计数	项目	行次	统计数
栏次	行次	1	栏次		1	栏次		2
一、财政拨款“三公”经费支出	1	—	二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出	19	—	三、一般公共预算财政拨款机关运行经费支出	37	48.31
（一）支出合计	2	4.06	（一）支出合计	20	4.06	（一）行政单位	38	48.31
1.因公出国（境）费	3	0.00	1.因公出国（境）费	21	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	39	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	4	4.06	2.公务用车购置及运行维护费	22	4.06		40
（1）公务用车购置费	5	0.00	（1）公务用车购置费	23	0.00	四、财政性资金政府采购支出	41	20.10
（2）公务用车运行维护费	6	4.06	（2）公务用车运行维护费	24	4.06	（一）货物	42	0.00
3.公务接待费	7	0.00	3.公务接待费	25	0.00	（二）工程	43	0.00
	8		（1）国内接待费	26	0.00	（三）服务	44	20.10
	9		（2）国（境）外接待费	27	0.00		45
	10		（二）相关统计数	28	—	五、国有资产占用情况	46	—
	11		1.因公出国（境）团组数（个）	29	0	（一）车辆数合计（辆）	47	1
	12		2.因公出国（境）人次数（人）	30	0	1.部级领导干部用车	48	0
	13		3.公务用车购置数（辆）	31	0	2.一般公务用车	49	0
	14		4.公务用车保有量（辆）	32	1	3.一般执法执勤用车	50	0
	15		5.国内公务接待批次（个）	33	0	4.特种专业技术用车	51	0
	16		6.国内公务接待人次（人）	34	0	5.其他用车	52	1
	17		7.国（境）外公务接待批次（个）	35	0	（二）单位价值200万元以上大型设备（台，套）	53	0
	18		8.国（境）外公务接待人次（人）	36	0		54
补充说明：1.财政拨款“三公”经费支出比上年增减变动情况及原因：
2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出及相关统计数比上年增减变动情况及原因：
3.一般公共预算财政拨款机关运行经费支出比上年增减变动情况及原因：
4.国有资产占用情况比上年增减变动情况及原因：
5.本表中其他需要说明的事项：

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