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鄂托克旗安全生产监督管理局2017年预算和三公经费预算公开

索引号: 000014349etk009/	分　　类: 市场监管、安全生产监管 ; 业务工作
发布机构:安监局	发文日期:2017年05月19日
名　　称: 鄂托克旗安全生产监督管理局2017年预算和三公经费预算公开
文　　号: 安监局	主题词:

鄂托克旗安全生产监督管理局2017年预算和三公经费预算公开

一、基本情况

我局成立于2004年9月（鄂编字[2004]9号），2010年7月鄂托克旗人民政府印发《鄂托克旗安全生产监督管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》，将安监局正式转为旗政府职能部门，核定编制37人，其中领导职数一正三副（实配局长1名，副局长3名），行政编制8名，事业编制27名（实有财政全额拨款工作人员30名），工勤编制2名。目前，全局有两个内设机构：办公室、综合业务股；一个办事机构：鄂托克旗应急救援指挥中心办公室（挂牌法制办）；四个二级单位：安全生产执法监察大队、危险化学品执法监察大队、非煤矿山管理站、职业卫生监察站。共有工作人员131人（其中：正式职工40人、公益性岗位人员15人，临时聘用人员76人），退休人员14名。共有公车19辆，其中安全监管执法用车9辆，非煤矿山管理站从量计征规费稽查用车10辆。

二、主要职责

负责全旗安全生产综合监督管理工作，依法对全旗76个地区部门的安全生产工作实施指导、综合协调和监督检查，协调解决安全生产重大问题，发布安全生产信息、组织实施安全生产目标责任考核，严格事故调查和责任追究。并直接负责全旗危险化学品、非煤矿山、烟花爆竹和冶金等8行业企业的安全生产监督管理工作。目前直管企业共有301家（硅石18家、石灰石61家、铁矿3家、爆破公司9家、砂场2家、石膏矿9家、碱湖4家、危险化学品生产企业20家、危险化学品经营企业87家、烟花爆竹4家、冶金等工贸行业84家）。此外，根据旗人民政府安排，我局还承担非煤矿区环境治理及非煤矿产品各项规费委托代征两大任务。

三、单位机构设置

全局有两个内设机构：办公室、综合业务股；一个办事机构：鄂托克旗应急救援指挥中心办公室（挂牌法制办）；四个二级单位：安全生产执法监察大队、危险化学品执法监察大队、非煤矿山管理站、职业卫生监察站。

四、2017年预算安排情况

收入总计1319.08万元，财政拨款1319.08万元；支出1319.08万元，其中基本支出648万元（商品和服务支出72.2万元，对个人和家庭的补助94.66万元），项目支出671.08万元（安监经费20万元、安全生产培训费70万元、聘用安全全产专家费60万元、安全生产专家委员会办公费15万元、大数据中心信息化项目网络服务费1.5费万元、非煤矿山管理站业务费459.88万元、查布石膏站44.7万元）

五、2017年“三公”经费支出预算编制情况

2017年度，我局“三公”经费共发生47万元。其中公务用车运行费46.65万元，公务接待费0.35万元，无公款出国（境）事项。

2017年度鄂托克旗部门预算报表

单位负责人(签章)：财务负责人(签章)：制表人(签章)：

2017年度收入支出预算总表
公开01表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	经济分类项目	预算数	项目	预算数
一、公共财政拨款	1,319.08	一、基本支出	648.00	一、一般公共服务支出
本级预算拨款	1,319.08	工资福利支出		二、外交支出
上级专项		商品和服务支出	72.20	三、国防支出
二、纳入预算管理的非税收入		对个人和家庭的补助	94.66	四、公共安全支出
三、纳入专户管理的教育收费收入		其他支出		五、教育支出
四、政府性基金		二、项目支出	671.08	六、科学技术支出
本级基金拨款		商品和服务支出	671.08	七、文化体育与传媒支出
上级基金专项		对个人和家庭的补助		八、社会保障和就业支出	122.66
五、国有资本经营预算		对企业事业单位的补贴		九、社会保险基金支出
六、社会保险基金预算		债务利息支出		十、医疗卫生与计划生育支出
七、债务资金		基本建设支出		十一、节能环保支出
八、其他收入		其他资本性支出		十二、城乡社区支出
				十三、农林水支出
				十四、交通运输支出
				十五、资源勘探信息等支出	1,161.10
				十六、商业服务业等支出
				十七、金融支出
				十八、援助其他地区支出
				十九、国土海洋气象等支出
				二十、住房保障支出	35.33
				二十一、粮油物资储备支出
				二十二、国有资本经营预算支出
				二十三、预备费
				二十四、其他支出
				二十五、转移性支出
				二十六、债务还本支出
				二十七、债务付息支出
				二十八、债务发行费用支出

本年收入合计	1,319.08	本年支出合计	1,319.08	本年支出合计	1,319.09
九、转移性收入		三、上缴上级支出		二十九、结转下年
上级单位补助收入		四、对附属单位补助支出
附属单位上缴收入		五、结转下年
十、上年结转
十一、用事业基金弥补收支差额
收入总计	1,319.08	支出总计	1,319.08	支出总计	1,319.09

2017年度部门收入预算表
公开 02表
单位:万元
单位名称	科目		本年收入合计	公共财政拨款			纳入预算管理的非税收入	纳入专户管理的教育收费收入	政府性基金			国有资本经营预算	社会保险基金预算	债务资金	上年结转	其他收入
单位名称	科目编码	科目名称	本年收入合计	小计	本级预算拨款	上级专项	纳入预算管理的非税收入	纳入专户管理的教育收费收入	小计	本级基金拨款	上级基金专项	国有资本经营预算	社会保险基金预算	债务资金	上年结转	其他收入
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计			1,319.10	1,319.10	1,319.10
鄂托克旗安全生产监督管理局	2080501	归口管理的行政单位离退休	51.80	51.80	51.80
鄂托克旗安全生产监督管理局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.86	70.86	70.86
鄂托克旗安全生产监督管理局	2150601	行政运行	505.03	505.03	505.03
鄂托克旗安全生产监督管理局	2150605	安全监管监察专项	656.08	656.08	656.08
鄂托克旗安全生产监督管理局	2210201	住房公积金	35.33	35.33	35.33

2017年度部门支出预算表（资金来源）
公开 03表
单位:万元
单位名称	科目编码	本年支出合计	公共财政拨款			纳入预算管理的非税收入	纳入专户管理的教育收费收入	政府性基金			国有资本经营预算	社会保险基金预算	债务资金	上年结转	其他收入
单位名称	科目编码	本年支出合计	小计	本级预算拨款	上级专项	纳入预算管理的非税收入	纳入专户管理的教育收费收入	小计	本级基金拨款	上级基金专项	国有资本经营预算	社会保险基金预算	债务资金	上年结转	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计		1,319.10	1,319.10	1,319.10
鄂托克旗安全生产监督管理局	2080501	51.80	51.80	51.80
鄂托克旗安全生产监督管理局	2080505	70.86	70.86	70.86
鄂托克旗安全生产监督管理局	2150601	505.03	505.03	505.03
鄂托克旗安全生产监督管理局	2150605	656.08	656.08	656.08
鄂托克旗安全生产监督管理局	2210201	35.33	35.33	35.33

2017年度部门支出预算表（支出项目）
公开 04表
单位:万元
单位名称	科目编码	本年支出合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,319.10	648.02	671.08
鄂托克旗安全生产监督管理局	2080501	51.80	51.80
鄂托克旗安全生产监督管理局	2080505	70.86	70.86
鄂托克旗安全生产监督管理局	2150601	505.03	490.03	15.00
鄂托克旗安全生产监督管理局	2150605	656.08		656.08
鄂托克旗安全生产监督管理局	2210201	35.33	35.33

2017年度部门政府性基金收支预算表
公开 05表
单位:万元
单位名称	科目		政府性基金收入	政府性基金支出
单位名称	科目编码	科目名称	政府性基金收入	合计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3	4
合计
鄂托克旗安全生产监督管理局	2080501	归口管理的行政单位离退休
鄂托克旗安全生产监督管理局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出
鄂托克旗安全生产监督管理局	2150601	行政运行
鄂托克旗安全生产监督管理局	2150605	安全监管监察专项
鄂托克旗安全生产监督管理局	2210201	住房公积金

2017年度三公经费财政拨款预算表
公开 06表
单位:万元
单位名称	合计	因公出国经费	公务车运行维护及购置费		公务接待费	会议费	培训费
			公务用车运行维护费	公务用车购置费
合计	16.42		16.00		0.42
鄂托克旗安全生产监督管理局	16.42		16.00		0.42

支出预算项目汇总表（按经济分类）

单位名称：鄂托克旗安全生产监督管理局									单位:元
类	款	项	项目支出	基本支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	其他支出	备注
合计			6,710,800.00	6,479,978.40	4,811,385.78	722,017.51	946,575.11
221	02	01		353,255.11			353,255.11
208	05	01		517,956.60			517,956.60
215	06	01	150,000.00	4,900,151.16	4,102,770.25	722,017.51	75,363.40
208	05	05		708,615.53	708,615.53
215	06	05	6,560,800.00

支出预算项目汇总表（按经济分类）

单位名称：鄂托克旗安全生产监督管理局														单位:元
类	款	项	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对企事业单位的补贴	转移性支出	债务利息支出	债务还本支出	基本建设支出	其他资本性支出	其他支出	备注
合计			6,710,800.00		6,710,800.00
208	05	01
208	05	05
215	06	01	150,000.00		150,000.00
215	06	05	6,560,800.00		6,560,800.00
221	02	01